Taakvelden (x € 1.000) | Rekening | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | Primitieve | Begroting na | Gerealiseerd | |||
begroting | wijzigingen | |||||
2023 | 2023 | 2023 | ||||
0.1 | Bestuur | Lasten | -2.048 | -2.166 | -2.206 | |
Baten | 116 | 215 | ||||
Saldo | -2.048 | -2.050 | -1.991 | |||
0.2 | Burgerzaken | Lasten | -1.152 | -1.176 | -1.182 | |
Baten | 593 | 448 | 423 | |||
Saldo | -558 | -728 | -759 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -899 | -945 | -838 | |
Baten | 1.168 | 1.352 | 1.398 | |||
Saldo | 268 | 407 | 560 | |||
0.4 | OVERHEAD, Ondersteuning organisatie | Lasten | -9.838 | -10.870 | -10.605 | |
Baten | 540 | 680 | 755 | |||
Saldo | -9.298 | -10.190 | -9.850 | |||
0.5 | Treasury | Lasten | -45 | -45 | -753 | |
Baten | 123 | 123 | 825 | |||
Saldo | 78 | 78 | 72 | |||
0.61 | OZB woningen; eigenaren lasten | Lasten | -206 | -388 | -364 | |
Baten | 4.799 | 4.787 | 4.793 | |||
Saldo | 4.593 | 4.399 | 4.429 | |||
0.62 | OZB niet-woningen; gebruikers baten | Lasten | -138 | -260 | -242 | |
Baten | 3.169 | 3.285 | 3.260 | |||
Saldo | 3.031 | 3.025 | 3.018 | |||
0.64 | Belastingen Overig; Diversen | Lasten | -2.409 | -4.511 | -3.969 | |
Baten | 2.677 | 4.771 | 4.255 | |||
Saldo | 268 | 260 | 286 | |||
0.7 | Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds | Lasten | ||||
Baten | 44.140 | 46.518 | 47.529 | |||
Saldo | 44.140 | 46.518 | 47.529 | |||
0.8 | Ov.baten en lasten; stelposten | Lasten | -75 | -75 | -380 | |
Baten | 191 | 191 | 223 | |||
Saldo | 116 | 116 | -156 | |||
0.90 | Vennootschapsbelasting (VPB) | Lasten | -83 | -59 | ||
Baten | ||||||
Saldo | -83 | -59 | ||||
0.91 | Mutaties reserves | Lasten | -1.494 | -1.497 | -1.948 | |
Baten | 450 | 2.094 | 1.694 | |||
Saldo | -1.044 | 597 | -254 | |||
0.92 | Resultaat v/d rekening van baten/lasten | Lasten | -276 | -3.427 | -7.686 | |
Baten | ||||||
Saldo | -276 | -3.427 | -7.686 | |||
Bestuur en ondersteuning | 39.270 | 38.923 | 35.139 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | Lasten | -1.560 | -1.671 | -1.666 | |
Baten | 3 | 5 | ||||
Saldo | -1.560 | -1.668 | -1.660 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | -472 | -452 | -432 | |
Baten | 31 | 31 | 52 | |||
Saldo | -441 | -421 | -381 | |||
Veiligheid | -2.001 | -2.089 | -2.041 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | -3.493 | -3.568 | -3.122 | |
Baten | 72 | 72 | 77 | |||
Saldo | -3.421 | -3.496 | -3.045 | |||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.421 | -3.496 | -3.045 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | Lasten | -247 | -258 | -232 | |
Baten | 52 | 52 | 97 | |||
Saldo | -194 | -205 | -135 | |||
3.4 | Economische promotie; toerisme | Lasten | -148 | -113 | -115 | |
Baten | 324 | 278 | 278 | |||
Saldo | 176 | 165 | 163 | |||
Economie | -19 | -40 | 28 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | -985 | -1.016 | -880 | |
Baten | 99 | 99 | 107 | |||
Saldo | -886 | -917 | -774 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -1.338 | -1.395 | -1.231 | |
Baten | 378 | 390 | 251 | |||
Saldo | -960 | -1.005 | -979 | |||
Onderwijs | -1.846 | -1.923 | -1.753 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | -238 | -291 | -269 | |
Baten | 144 | 143 | ||||
Saldo | -238 | -147 | -126 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | -1.272 | -1.594 | -1.317 | |
Baten | 261 | 566 | 412 | |||
Saldo | -1.011 | -1.029 | -906 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | Lasten | -236 | -352 | -287 | |
Baten | 1 | 1 | ||||
Saldo | -235 | -351 | -287 | |||
5.4 | Musea | Lasten | -20 | -40 | -33 | |
Baten | 5 | |||||
Saldo | -20 | -40 | -28 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | -141 | -141 | -106 | |
Baten | 19 | |||||
Saldo | -141 | -141 | -87 | |||
5.6 | Media | Lasten | -527 | -527 | -549 | |
Baten | 26 | |||||
Saldo | -527 | -527 | -523 | |||
5.7 | Openbaar groen/recreatie; watergangen | Lasten | -3.352 | -4.462 | -3.318 | |
Baten | 11 | 11 | 4 | |||
Saldo | -3.341 | -4.451 | -3.314 | |||
Sport, cultuur en recreatie | -5.513 | -6.686 | -5.270 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -5.584 | -6.132 | -5.207 | |
Baten | 1.614 | 7.256 | 7.648 | |||
Saldo | -3.970 | 1.124 | 2.441 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | -1.178 | -1.220 | -1.163 | |
Baten | 10 | |||||
Saldo | -1.178 | -1.220 | -1.153 | |||
6.3 | Inkomensregelingen; Bijstand | Lasten | -8.125 | -9.598 | -9.800 | |
Baten | 6.284 | 6.851 | 6.625 | |||
Saldo | -1.841 | -2.747 | -3.175 | |||
6.4 | Begeleide participatie; Soc.Werkvoorz. | Lasten | -2.646 | -2.819 | -2.823 | |
Baten | ||||||
Saldo | -2.646 | -2.819 | -2.823 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht | Lasten | -1.411 | -1.372 | -1.327 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.411 | -1.372 | -1.327 | |||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Lasten | -1.509 | -1.524 | -1.462 | |
Baten | 168 | 168 | 190 | |||
Saldo | -1.341 | -1.356 | -1.272 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | Lasten | -2.021 | -2.209 | -2.375 | |
Baten | ||||||
Saldo | -2.021 | -2.209 | -2.375 | |||
6.71B | Begeleiding (WMO) | Lasten | -1.600 | -1.691 | -1.621 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.600 | -1.691 | -1.621 | |||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | Lasten | -732 | -834 | -874 | |
Baten | 124 | |||||
Saldo | -732 | -834 | -750 | |||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Lasten | -67 | -61 | -50 | |
Baten | ||||||
Saldo | -67 | -61 | -50 | |||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | Lasten | -1.656 | -2.120 | -2.045 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.656 | -2.120 | -2.045 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | Lasten | -836 | -719 | -733 | |
Baten | ||||||
Saldo | -836 | -719 | -733 | |||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | Lasten | -543 | -658 | -695 | |
Baten | ||||||
Saldo | -543 | -658 | -695 | |||
6.73A | Pleegzorg | Lasten | -2.000 | -232 | -266 | |
Baten | ||||||
Saldo | -2.000 | -232 | -266 | |||
6.73B | Gezinsgericht | Lasten | -625 | -631 | ||
Baten | ||||||
Saldo | -625 | -631 | ||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | Lasten | -920 | -1.044 | ||
Baten | ||||||
Saldo | -920 | -1.044 | ||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | Lasten | -1.949 | -2.143 | -2.346 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.949 | -2.143 | -2.346 | |||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Lasten | -210 | -242 | -198 | |
Baten | ||||||
Saldo | -210 | -242 | -198 | |||
6.74C | Gesloten plaatsing | Lasten | -115 | -146 | ||
Baten | ||||||
Saldo | -115 | -146 | ||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | Lasten | -66 | -76 | -46 | |
Baten | 20 | |||||
Saldo | -66 | -76 | -26 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | Lasten | -400 | -320 | -319 | |
Baten | ||||||
Saldo | -400 | -320 | -319 | |||
6.82B | Jeugdreclassering | Lasten | -53 | -53 | ||
Baten | ||||||
Saldo | -53 | -53 | ||||
Sociaal domein | -24.466 | -21.407 | -20.605 | |||
7.1 | Volksgezondheid; Openb.gezondheidszorg | Lasten | -1.180 | -1.517 | -1.432 | |
Baten | 1 | 176 | 173 | |||
Saldo | -1.179 | -1.340 | -1.259 | |||
7.2 | Riolering | Lasten | -1.968 | -2.026 | -1.942 | |
Baten | 2.773 | 2.773 | 2.704 | |||
Saldo | 805 | 746 | 762 | |||
7.3 | Afval | Lasten | -2.463 | -2.560 | -2.554 | |
Baten | 2.954 | 2.991 | 3.065 | |||
Saldo | 491 | 431 | 511 | |||
7.4 | Milieubeheer; energiebeheer | Lasten | -1.277 | -1.678 | -1.123 | |
Baten | 377 | 880 | 492 | |||
Saldo | -900 | -798 | -631 | |||
7.5 | Begraafplaatsen | Lasten | -75 | -75 | -66 | |
Baten | 51 | 51 | 57 | |||
Saldo | -24 | -24 | -10 | |||
Volksgezondheid en Milieu | -807 | -985 | -627 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Lasten | -596 | -792 | -685 | |
Baten | 50 | 80 | 134 | |||
Saldo | -546 | -712 | -551 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | Lasten | -292 | -504 | -762 | |
Baten | 222 | 222 | 869 | |||
Saldo | -70 | -282 | 107 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | -1.461 | -1.983 | -1.876 | |
Baten | 880 | 680 | 494 | |||
Saldo | -581 | -1.303 | -1.383 | |||
VHROSV | -1.197 | -2.297 | -1.826 | |||
Totaal taakvelden | Lasten | -74.452 | -88.140 | -89.450 | ||
Baten | 74.452 | 88.140 | 89.450 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | |||
