Overzicht van baten en lasten (Programmaplan 2023) x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||||||||
Omschrijving | Primaire lasten | Primaire baten | Begrote lasten na wijz. | Begrote baten na wijz. | Begroot Saldo na wijz. | Werkelijke lasten | Werkelijke baten | Werkelijk saldo | Verschil lasten | Verschil baten | Verschil saldo |
Werk en inkomen | -12.182 | 6.284 | -13.789 | 6.851 | -6.938 | -13.950 | 6.625 | -7.325 | -161 | -226 | -387 |
Jeugd | -9.105 | 20 | -9.919 | 24 | -9.895 | -10.196 | 33 | -10.162 | -277 | 9 | -268 |
Maatschappelijke ondersteuning | -12.041 | 917 | -12.930 | 1.216 | -11.714 | -12.175 | 1.172 | -11.003 | 755 | -44 | 711 |
Welzijn en educatie | -7.534 | 790 | -9.081 | 1.267 | -7.813 | -7.330 | 1.008 | -6.322 | 1.751 | -259 | 1.491 |
Omgeving | -12.080 | 8.273 | -13.715 | 8.793 | -4.922 | -12.250 | 8.382 | -3.868 | 1.465 | -410 | 1.054 |
Openbare orde en veiligheid | -2.898 | 897 | -3.261 | 6.397 | 3.136 | -2.996 | 7.021 | 4.025 | 265 | 624 | 889 |
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -5.965 | 3.161 | -8.507 | 5.212 | -3.295 | -8.346 | 4.792 | -3.554 | 161 | -419 | -259 |
Overige eigen middelen PROGR PLAN | -920 | 334 | -943 | 364 | -579 | -1.157 | 1.022 | -135 | -214 | 658 | 444 |
**TE REALISEREN PROGRAMMA'S | -62.725 | 20.677 | -72.144 | 30.124 | -42.020 | -68.399 | 30.056 | -38.343 | 3.744 | -68 | 3.677 |
LOKALE HEFFINGEN | 0 | 8.523 | 0 | 8.601 | 8.601 | 0 | 8.590 | 8.590 | 0 | -11 | -11 |
ALGEMENE UITKERING | 0 | 44.140 | 0 | 46.518 | 46.518 | 0 | 47.529 | 47.529 | 0 | 1.011 | 1.011 |
DIVIDEND | -8 | 81 | -8 | 81 | 73 | -3 | 81 | 78 | 5 | 0 | 6 |
FINANCIERING | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -738 | 722 | -16 | -733 | 722 | -11 |
OV. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -32 | 42 | -32 | 42 | 10 | -12 | 22 | 10 | 20 | -20 | 0 |
** ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -45 | 52.786 | -45 | 55.242 | 55.197 | -753 | 56.945 | 56.192 | -707 | 1.702 | 995 |
OVERHEAD | -9.838 | 540 | -10.870 | 680 | -10.190 | -10.605 | 755 | -9.850 | 265 | 76 | 340 |
VENNOOTSCHAPSBELASTING | 0 | 0 | -83 | 0 | -83 | -59 | 0 | -59 | 24 | 0 | 24 |
ONVOORZIEN | -75 | 0 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
** SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -72.683 | 74.002 | -83.217 | 86.046 | 2.829 | -79.816 | 87.756 | 7.940 | 3.401 | 1.710 | 5.111 |
MUTATIES RESERVES | -1.494 | 450 | -1.497 | 2.094 | 597 | -1.948 | 1.694 | -254 | -451 | -401 | -851 |
Totaal | -74.177 | 74.452 | -84.714 | 88.140 | 3.427 | -81.764 | 89.450 | 7.686 | 2.950 | 1.310 | 4.259 |
** REKENINGRESULTAAT | Positief | 276 | Positief | 3.427 | Positief | 7.686 | Positief | ||||
