Bestuur en algemene ondersteuning | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Raad en commissies | -356.675 | -356.675 | -355.589 | 1.086 | |
Burgemeester en wethouders | -998.047 | -916.207 | -868.749 | 47.458 | |
Directie (+ algemeen) | 1.002.215 | 1.124.865 | 890.562 | -234.303 | |
Overhead (financiën) | -91.000 | -101.000 | -122.604 | -21.604 | |
Overhead (P&O) | -892.800 | -957.300 | -932.502 | 24.798 | |
Overhead (O.R.) | -244.841 | -267.745 | -244.794 | 22.952 | |
Overhead (overig) | -8.000 | -8.000 | -6.779 | 1.221 | |
Overhead (automatisering) | -2.264.504 | -2.837.230 | -2.658.167 | 179.063 | |
Overhead (gemeentehuis) | -684.500 | -736.800 | -613.503 | 123.296 | |
Overhead (gemeentewerf) | -255.722 | -256.222 | -175.944 | 80.278 | |
Overhead (representatie) | -57.188 | -59.188 | -67.329 | -8.142 | |
Overhead (voorlichting) | -337.503 | -424.503 | -397.626 | 26.877 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -197.931 | -197.931 | -205.187 | -7.256 | |
Burgerzaken | -823.435 | -823.435 | -833.551 | -10.116 | |
Verkiezingen | -85.917 | -190.217 | -217.042 | -26.825 | |
Huisnummering | -6.456 | -6.456 | -5.806 | 650 | |
Leges burgerzaken | 357.410 | 292.410 | 296.920 | 4.510 | |
Bestuurlijke samenwerking | -371.800 | -411.800 | -397.845 | 13.955 | |
Griffie / rekenkamer | -321.201 | -364.975 | -368.431 | -3.456 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -5.266.153 | -5.469.157 | -5.315.931 | 153.225 | |
Algemene Uitkering | 44.140.000 | 46.518.000 | 47.529.381 | 1.011.381 | |
Bijzondere baten en lasten | 190.889 | 190.889 | -156.438 | -347.327 | |
Onvoorzien | -75.000 | -75.000 | 75.000 | ||
Lokale heffing/invordering | -389.003 | -708.635 | -647.236 | 61.399 | |
Vennootschapsbelasting | -83.069 | -59.177 | 23.892 | ||
Kapitaallasten | -4.988 | -4.988 | -15.836 | -10.848 | |
Gerealiseerd resultaat | 31.957.852 | 32.869.634 | 34.050.798 | 1.181.164 | |
Bovenstaand overzicht van programma 7 bestuur en algemene ondersteuning is exclusief het product "resultaat van de rekening van baten en lasten".