Totaal overzicht baten en lasten 2023 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | ||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | ||||
Werk en inkomen | -5.897.499 | -6.937.959 | -7.325.111 | -387.152 |
Jeugd | -9.084.998 | -9.894.702 | -10.162.467 | -267.765 |
Maatschappelijke ondersteuning | -11.123.513 | -11.713.932 | -11.002.705 | 711.227 |
Welzijn en educatie | -6.743.591 | -7.813.428 | -6.322.087 | 1.491.341 |
Omgeving | -3.806.595 | -4.921.976 | -3.867.671 | 1.054.305 |
Openbare orde en veiligheid | -2.000.926 | 3.136.182 | 4.025.358 | 889.177 |
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -2.804.234 | -3.295.101 | -3.553.766 | -258.665 |
Overige eigen middelen PROGR PLAN | -586.318 | -578.753 | -134.554 | 444.199 |
Totaal programma | -42.047.674 | -42.019.668 | -38.343.003 | 3.676.665 |
Dekking-Lokale heffingen | 8.522.560 | 8.601.304 | 8.590.188 | -11.116 |
Dekking-Algemene Uitkering | 44.140.000 | 46.518.000 | 47.529.381 | 1.011.381 |
Dekking-Dividend | 72.697 | 72.697 | 78.240 | 5.543 |
Dekking-Financiering | -4.988 | -4.988 | -15.836 | -10.848 |
Dekking-Ov.algemene dekkingsmiddelen | 10.101 | 10.101 | 10.080 | -21 |
Overhead | -9.297.926 | -10.190.209 | -9.849.804 | 340.405 |
Vennootschapsbelasting | 0 | -83.069 | -59.177 | 23.892 |
Onvoorzien | -75.000 | -75.000 | 0 | 75.000 |
Mutaties reserves | -1.043.870 | 597.438 | -254.000 | -851.438 |
Saldo rekeningresultaat | 275.900 | 3.426.605 | 7.686.067 | 4.259.462 |
