Overhead (automatisering) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.264.504 | -2.837.230 | -2.658.167 | 179.063 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.264.504 | -2.837.230 | -2.658.167 | 179.063 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Overhead (automatisering) | 179.063 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Onder dit product valt het Digitaal Ontwikkel Programma (DOP). Dit is een project dat over meerdere jaren loopt. We stellen daarom voor het bedrag, ad € 378.417, over te hevelen naar 2024. Op het budget voor onderhoud automatisering zijn echter enkele nadelen gerealiseerd. Enkele zaken die niet waren voorzien: |