Beheer en onderhoud wegen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.212.402 | -2.252.402 | -1.995.335 | 257.067 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.212.402 | -2.252.402 | -1.995.335 | 257.067 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Beheer en onderhoud wegen | 52.783 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
-Zowel het (klein) asfaltonderhoud als het elementenonderhoud (herstraten) wordt uitgevoerd middels een bestek voor de periodes 2022-2026. Uitgaven per jaar komen ten laste van de exploitatie en kunnen fluctueren en afwijken van de "vaste" structurele bedragen welke hiervoor in de meerjarenbegrotingen zijn opgenomen. | |
Beheer en onderhoud wegen | 204.285 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
-Binnen dit product vallen ook de kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving). Door de positieve renteontwikkeling van afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0,85% in plaats van 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent van de kapitaallasten lager is dan begroot. Voor verdere toelichting: zie paragraaf financiering. |