Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Bestemmingsplannen

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-596.287

-791.978

-684.686

107.292

Baten

50.000

80.000

133.926

53.926

Saldo van baten en lasten

-546.287

-711.978

-550.760

161.218

Product

Afwijking

Bestemmingsplannen

161.218

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

-Er zijn veel RO-procedures gevolgd waarbij toetsing van de bepalingen in de ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk waren. Hierdoor zijn er veel meer leges ontvangen.

- In 2023 zijn meer lasten onder dwangsommen opgelegd vanwege het strijdige gebruik van een perceel en/of de daarop aanwezige opstallen.

- Realisatiekosten van de kwaliteitsslag De Klef is lager uitgevallen door bovengemiddeld hergebruik van aanwezige materialen t.o.v. oorspronkelijke ontwerp/raming. Het werk is geheel uitgevoerd en opgeleverd in 2023.

-De Sluis maakt onderdeel uit van bedrijventerrein TPN-West (grotendeels gelegen in gemeente Nijmegen). Dit budget dekt uitgaven voor uitwerking/uitvoering van de Green Deal voor bedrijventerrein TPN-West. Deze samenwerking (met o.a. bedrijvenvereniging en gemeente Nijmegen) is 2023 gestart en richt zich op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Nog niet alle voorgenomen activiteiten uit de Green Deal waren in 2023 zover gevorderd, dat een financiële bijdrage van onze gemeente aan de orde was. Vandaar dat het restant kan vrijvallen.

- Voorgesteld wordt om het bedrag dat gereserveerd is voor de Omgevingswet en Omgevingsplan van €100.000 over te hevelen naar 2024 via de reserve budgetoverheveling. Bij de decembercirculaire 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de Omgevingswet.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 15:26:50 met de export van 06/12/2024 15:18:39