Overige handel en ambacht | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -208.974 | -211.974 | -188.890 | 23.084 | |
Baten | 45.000 | 45.000 | 92.796 | 47.796 | |
Saldo van baten en lasten | -163.974 | -166.974 | -96.094 | 70.880 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Overige handel en ambacht | 70.880 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product valt onder andere het projectbudget economische zaken. Het plan in 2023 was om procesgeld in te zetten om een Visie bedrijventerrein op te stellen. Dit is nog niet ingezet waardoor de totale kosten lager uitvallen dan begroot. Daarnaast zien we dat er meer inkomsten zijn als gevolg van in rekening gebrachte degeneratiekosten (voor graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen). Tevens zijn er meer inkomsten op de bijdrage digitale (reclame)schermen. Dit betreft gefactureerde bedragen over de afgelopen 2 jaar. |