Directie (+ algemeen) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 568.215 | 570.865 | 328.731 | -242.135 | |
Baten | 434.000 | 554.000 | 561.831 | 7.831 | |
Saldo van baten en lasten | 1.002.215 | 1.124.865 | 890.562 | -234.303 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Directie (+ algemeen) | -234.303 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product verantwoorden we de doorbelasting van overhead aan producten zoals grondexploitaties en investeringen. Deze doorbelasting bestaat uit een opslag voor overhead op het uurtarief en wordt op basis van geschreven uren van medewerkers geboekt. In 2023 is minder tijd geschreven dan we in de begroting hadden voorziening. Omdat dit al enkele jaren op rij het geval is hebben we voor de begroting 2024 een realistischere raming opgenomen voor 'declarabele' uren (en dus toerekenare overhead) aan o.a. grondexploitaties en investeringen. |