Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -603.016 | -777.851 | -645.878 | 131.973 | |
Baten | 376.000 | 376.000 | 375.655 | -345 | |
Saldo van baten en lasten | -227.016 | -401.851 | -270.223 | 131.628 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | 131.628 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Op basis van een prognose van de ODRN (over de eerste 7 maanden) is het budget millieu opgehoogd met 80.000 euro. De meerkosten die destijds werden verwacht hebben zich in de tweede helft van 2023 niet voorgedaan. Een aantal handhavingszaken is met name in de eerste helft 2023 arbeidsintensief geweest. In de tweede helft van 2023 was minder inzet nodig. |