Overhead | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | ||||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | ||||||
Directie (+ algemeen) | 1.002.215 | 1.124.865 | 890.562 | -234.303 | ||
Overhead (financiën) | -91.000 | -101.000 | -122.604 | -21.604 | ||
Overhead (P&O) | -892.800 | -957.300 | -932.502 | 24.798 | ||
Overhead (O.R.) | -244.841 | -267.745 | -244.794 | 22.952 | ||
Overhead (overig) | -8.000 | -8.000 | -6.779 | 1.221 | ||
Overhead (automatisering) | -2.264.504 | -2.837.230 | -2.658.167 | 179.063 | ||
Overhead (gemeentehuis) | -684.500 | -736.800 | -613.503 | 123.296 | ||
Overhead (gemeentewerf) | -255.722 | -256.222 | -175.944 | 80.278 | ||
Overhead (representatie) | -57.188 | -59.188 | -67.329 | -8.142 | ||
Overhead (voorlichting) | -337.503 | -424.503 | -397.626 | 26.877 | ||
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -197.931 | -197.931 | -205.187 | -7.256 | ||
Salarissen (ambtelijke org.) | -5.266.153 | -5.469.157 | -5.315.931 | 153.225 | ||
Totaal programma | -9.297.926 | -10.190.209 | -9.849.804 | 340.405 | ||
