Overzicht baten en lasten

Binnen dit product zijn zowel voor- als nadelen gerealiseerd. Het voordeel op dit product is ontstaan door vacatures die niet zijn ingevuld, of waarvan we pas later in het jaar een kadidaat hebben gevonden. De arbeidsmarkt is nog altijd krap waardoor het vinden van personeel een uitdaging is. Wanneer een medewerker vertrekt ontstaat er vacaturebudget. Als er niet direct een kandidaat gevonden is, wordt dat budget niet besteed en ontstaat er een voordeel ten opzichte van de begroting. Aan de andere kant zien we dat er minder uren geschreven zijn op producten waar inkomsten tegenover staan (zoals grondexploitatie). Dit leidt tot een nadeel. Dit zien we al enkele jaren en hebben daarom de begroting voor 2024 hierop bijgesteld.